К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к

по аудиту №__________

Дата

Аудитор Ф.И.О проверяемого

Процесс Проверяемый участок

Вопрос	ISO9001:2000	Замечания/наблюдения

ПСК-3Ф-4

П р о т о к о л н е с о о т в е т с т в и я №_____

Процесс (отдел)	Дата
Ссылка на раздел стандарта или документ СМК
Аудитор (подпись)	Проверяемый(подпись)
Выявленное несоответствие	Заполняетпроверяющий

Корректирующиедействия	Заполняеттот, кого проверяют с рекомендацией проверяющего

Подпись руководителя процесса	Предполагаемая дата завершения корректирующих действийдо «____»__________
Проверка выполнения и оценкаэффективности корректирующих действий
Подпись аудитора	Дата проверки

ПСК-3Ф-5

Отчет об аудите

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

№_____ от «___»_________200__г

Главный аудитор __________________ _____________________подпись_______________ ФИОДолжность Аудиторы: __________________ _____________________подпись_______________ФИОДолжность _______________________________________подпись_______________ФИО Должность _______________________________________подпись_______________ФИОДолжность __________________ _____________________подпись_______________ФИОДолжность _______________________________________подпись_______________ФИО Должность _______________________________________подпись_______________ФИОДолжность

Срокипроведения аудита с по

Результаты аудита:

Количествовыявленных несоответствий (по процессам)

Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Общие замечания и рекомендации

___________________________________________________________________________

Заключения по результатам аудита

Деятельностьудовлетворяет установленным требованиямда нет

Необходимостьповторного аудита данет по какимпроцессам_____________

_____________

см. План по корректирующим действиям №______ от «____»_________200__г.(ПСК-5)

См. матрицу несоответствий по процессам

ПСК-3Ф5 (продолжение)

М ат р и ц а н е с о о т в е т с т в и й п о п р о ц е с с а м

	Процессы
Высшее руководство	П-1	П-2	П-3	П-4	П-5	Представитель Руководства по качеству	ИТОГО
Количествонесоответствий по пунктам стандарта ИСО 9001:2000, на которые проверяласьдеятельность
4.1
4.2.1
4.2.2.
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
ИТОГО

ПСК-3Ф-6

Журнал регистрации протоколов несоответствия

№ протокола	Дата	Процесс	Дата проведения корректирующего действия	Фактическая дата завершения	Примечания

ПСК-3Ф-7

Оценка компетентности аудиторов

Статьи к прочтению:

Aluminum and Mercury

Похожие статьи: