К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к
по аудиту №__________
Дата
Аудитор Ф.И.О проверяемого
Процесс Проверяемый участок
| Вопрос | ISO9001:2000 | Замечания/наблюдения |
ПСК-3Ф-4
П р о т о к о л н е с о о т в е т с т в и я №_____
| Процесс (отдел) | Дата | ||||
| Ссылка на раздел стандарта или документ СМК | |||||
| Аудитор (подпись) | Проверяемый(подпись) | ||||
| Выявленное несоответствие | Заполняетпроверяющий | ||||
| Корректирующиедействия | Заполняеттот, кого проверяют с рекомендацией проверяющего | ||||
| Подпись руководителя процесса | Предполагаемая дата завершения корректирующих действийдо «____»__________ | ||||
| Проверка выполнения и оценкаэффективности корректирующих действий | |||||
| Подпись аудитора | Дата проверки | ||||
ПСК-3Ф-5
Отчет об аудите
| ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | №_____ от «___»_________200__г |
| Главный аудитор __________________ _____________________подпись_______________ ФИОДолжность Аудиторы: __________________ _____________________подпись_______________ФИОДолжность _______________________________________подпись_______________ФИО Должность _______________________________________подпись_______________ФИОДолжность __________________ _____________________подпись_______________ФИОДолжность _______________________________________подпись_______________ФИО Должность _______________________________________подпись_______________ФИОДолжность |
Срокипроведения аудита с по
Результаты аудита:
Количествовыявленных несоответствий (по процессам)
Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______
Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______
Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______
Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______
Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______
Процесс_______________________________ несоответствий ______ замечаний______
Общие замечания и рекомендации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заключения по результатам аудита
Деятельностьудовлетворяет установленным требованиямда нет
Необходимостьповторного аудита данет по какимпроцессам_____________
_____________
см. План по корректирующим действиям №______ от «____»_________200__г.(ПСК-5)
См. матрицу несоответствий по процессам
ПСК-3Ф5 (продолжение)
М ат р и ц а н е с о о т в е т с т в и й п о п р о ц е с с а м
| Процессы | ||||||||||
| Высшее руководство | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 | Представитель Руководства по качеству | ИТОГО | |||
| Количествонесоответствий по пунктам стандарта ИСО 9001:2000, на которые проверяласьдеятельность | ||||||||||
| 4.1 | ||||||||||
| 4.2.1 | ||||||||||
| 4.2.2. | ||||||||||
| 4.2.3 | ||||||||||
| 4.2.4 | ||||||||||
| 5.1 | ||||||||||
| 5.2 | ||||||||||
| 5.3 | ||||||||||
| 5.4.1 | ||||||||||
| 5.4.2 | ||||||||||
| 5.5.1 | ||||||||||
| 5.5.2 | ||||||||||
| 5.5.3 | ||||||||||
| 5.6.1 | ||||||||||
| 5.6.2 | ||||||||||
| 5.6.3 | ||||||||||
| 6.1 | ||||||||||
| 6.2.1 | ||||||||||
| 6.2.2 | ||||||||||
| 6.3 | ||||||||||
| 6.4 | ||||||||||
| 7.1 | ||||||||||
| 7.2.1 | ||||||||||
| 7.2.2 | ||||||||||
| 7.2.3 | ||||||||||
| 7.3 | ||||||||||
| 7.4.1 | ||||||||||
| 7.4.2 | ||||||||||
| 7.4.3 | ||||||||||
| 7.5.1 | ||||||||||
| 7.5.2 | ||||||||||
| 7.5.3 | ||||||||||
| 7.5.4 | ||||||||||
| 7.5.5 | ||||||||||
| 7.6 | ||||||||||
| 8.1 | ||||||||||
| 8.2.1 | ||||||||||
| 8.2.2 | ||||||||||
| 8.2.3 | ||||||||||
| 8.2.4 | ||||||||||
| 8.3 | ||||||||||
| 8.4 | ||||||||||
| 8.5.1 | ||||||||||
| 8.5.2 | ||||||||||
| 8.5.3 | ||||||||||
| ИТОГО |
ПСК-3Ф-6
Журнал регистрации протоколов несоответствия
| № протокола | Дата | Процесс | Дата проведения корректирующего действия | Фактическая дата завершения | Примечания |
ПСК-3Ф-7
Оценка компетентности аудиторов
Статьи к прочтению:
Aluminum and Mercury
Похожие статьи:
-
Контрольные вопросники: Перед проведением внутреннего аудита, группа аудиторов должна составить контрольные вопросники по форме (ПСК-3Ф3) В вопросниках…
-
УТВЕРЖДАЮ ____________________ «_____» ______________ 200 г. РАЗРАБОТАНО ___________________ «_____»_______________ 200 г. Процедурапроведения внутренних…