Ответственные за применение

УТВЕРЖДАЮ

____________________

«_____» ______________ 200 г.

РАЗРАБОТАНО

___________________

«_____»_______________ 200 г.

Процедурапроведения внутренних аудитов
СОГЛАСОВАНО Зам. Директора по экономическим вопросам_________________«_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса____________«_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса _______________«_____»_______________200 г.	Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству.Руководитель процесса _________________«_____»_______________200 г. Руководитель процесса_______________«_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса._______________«_____» ______________ 200 г.
Место длялоготипапредприятия

Код документа

Редакция №

Действует с по

Продлен до

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист регистрации изменений
	Цель
	Область применения
	Определения и сокращения
	Перекрестные и нормативные ссылки
	Ответственные за применение
	Процесс
6.1.	Принципы, на которых основывается аудит
6.2.	Разработка программы внутренних аудитов ( планирование аудитов)
6.3.	Проведение аудита- планирование аудита- подготовка к аудиту-проведение аудита на местах- завершение аудита-подготовка итогового отчёта Определение необходимости проведения корректирующих действий и определение самих действий
6.4.	Анализ программы аудитов и её улучшение
6.5.	Компетентность аудиторов- требования к компетентности- повышение и поддержание компетентности-оценка соответствия требуемой компетентности
7.	Хранение
8.	Перечень записей
9.	Приложения

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
измененных	Замененных	новых	изъятых

ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

«Настоящий документ определяет порядок управления программой аудитов, порядок проведения аудитов, оформления необходимых записей по результатам аудита, а также требования к аудиторам. Устанавливает ответственность и определяет ресурсы для проведения аудитов.

Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г.»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.

Например:

«Настоящая процедура распространяется на все процессы, определенные в системе менеджмента качества».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых — напишите «Отсутствуют». Например:

Внутренний аудит	Систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств того, что организация выполняет все установленные требования. Аудит проводится самой организацией
Критерии аудита	Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в качестве ориентира, с которыми сравнивают фактическую деятельность
Аудитор	Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.
Объём аудита	Процессы, подразделения, и область их деятельности, подлежащая проверке (аудиту)
Цель Аудита	Проверка деятельности процессов СМК предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000г.»

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

«ПСК 5 – Процедура проведения корректирующих действий;

ПСК 6 – Процедура проведения предупреждающих действий;

ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).

Например:

«Главный аудитор,

Представитель руководства по качеству,

руководители процессов,

внутренние аудиторы».

ПРОЦЕСС

Статьи к прочтению:

Мумий Тролль — Отв. за Романтику

Похожие статьи: